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内部監査計画
監査計画一覧
| タイトル | 対象部門 | 実施予定日 | 監査目的と基準 | 監査員 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年内部監査 | 開発部門 | 2024-06-03 | ・規格（JIS Q 27001）の内容を遵守していることを確認する ・社内ルールを遵守していることを確認する ・ISMSが有効に機能していることを確認する | 杉浦悠太 |
| 2025年内部監査 | 開発部門 | 2025-05-30 | ・規格（JIS Q 27001）の内容を遵守していることを確認する ・社内ルールを遵守していることを確認する ・ISMSが有効に機能していることを確認する | 杉浦悠太 |
| 2026年内部監査 | 開発部門 | 2026年5〜6月（調整中） | ・規格（JIS Q 27001）の内容を遵守していることを確認する ・社内ルールを遵守していることを確認する ・ISMSが有効に機能していることを確認する | 杉浦悠太 |
監査方針
- 内部監査は年1回実施する
- 外部審査員（維持審査）とは独立して実施する
- 監査員は被監査部門の業務を担当していない者が行う
- 監査結果は経営者に報告し、マネジメントレビューのインプットとする