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監視測定 2025年
アカウント棚卸し（ルール：A.5.18）
| カテゴリ | 対象 | 実施頻度 | 実施者 | 基準 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルール | 各情報システム（対象:組織管理者） | 30日 | 宮田幸輝 | 不要なアカウント・アクセス権が0件 | 2025-01-30 0件 | 2025-02-28 0件 | 2025-03-30 0件 | 2025-04-30 0件 | 2025-05-30 0件 | 2025-06-30 0件 | 2025-07-31 0件 | 2025-08-31 0件 | 2025-09-30 0件 | 2025-10-31 0件 | 2025-11-30 0件 | 2025-12-31 0件 |
| ルール | 各情報システム（対象:開発部） | 30日 | 岡本隆也 | 不要なアカウント・アクセス権が0件 | 2025-01-31 0件 | 2025-02-28 0件 | 2025-03-30 0件 | 2025-04-30 0件 | 2025-05-30 0件 | 2025-06-30 0件 | 2025-07-31 0件 | 2025-08-31 0件 | 2025-09-30 0件 | 2025-10-31 0件 | 2025-11-30 0件 | 2025-12-31 0件 |
機器管理台帳（デバイス・ルーター）
| カテゴリ | 対象 | 実施頻度 | 実施者 | 基準 | 5月 | 11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルール | 個人用デバイス | 180日 | 杉浦悠太 | 実態とのズレを0件にする | 2025-05-30 100% | 2025-11-30 100% |
| ルール | ルーター | 180日 | 杉浦悠太 | 実態とのズレを0件にする | 2025-05-30 100% | 2025-11-30 100% |
情報セキュリティ目標の達成状況
| カテゴリ | 部門 | 目標 | 実施頻度 | 担当者 | 基準 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目標 | 開発部門 | 本番環境を操作するオペレーションの規定 | 30日 | — | 達成までの進捗率 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 目標 | 開発部門 | AWS認定資格を取得する | 30日 | 杉浦悠太 | 取得人数 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
| 目標 | 開発部門 | コードレビュー体制の強化 | 30日 | 杉浦悠太 | — | 100%（導入済） | 100%（導入済） | 100%（導入済） | 100%（導入済） | 100%（導入済） | 100%（導入済） | 100%（導入済） | 100%（導入済） | 100%（導入済） | 100%（導入済） | 100%（導入済） | 100%（導入済） |
| 目標 | 開発部門 | AWSのコスト監視を強化 | 30日 | 杉浦悠太 | コストアラートが全プロジェクトで設定済 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 目標 | 開発部門 | 2段階認証の導入 | 30日 | 宮田幸輝 | 導入実施率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 目標 | 開発部門 | 障害発生時の対応の標準化 | 30日 | — | 達成までの進捗率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 目標 | 開発部門 | 業務上必要なファイル共有を管理する | 30日 | 杉浦悠太 | Google Drive以外でのファイル共有が0件 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |